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桂林电子科技大学2017年部门预算、“三公”经费预算信息公开
发布时间:2017-03-4 15:44, 星期六 新闻来自:财务处 点击数:587

桂林电子科技大学2017年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明

为了便于社会公众了解学校2017年部门预算收入支出情况,学校按照教育厅文件桂教财务〔20177号关于批复2017年部门预算

的通知,现公开我校2017年自治区部门预算、“三公”经费预算信息如下:

第一部分:单位概况

一、    机构设置情况、基本职能及主要工作目标

根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》(桂编办发〔2008106号)、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》(桂编办发〔201061号)、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》(桂编办发〔201149号)、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》(桂编办发〔2011258号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加桂林电子科技大学人员编制的批复》(桂编[2013]50号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整桂林电子科技大学有关机构编制事项的批复》(桂编[2016]3号)等文件精神,桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个,相当于正处级教学教辅科研机构24个,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、 人员构成情况

 

  根据桂编发〔2008106号、桂编发〔201061号、桂编发〔201149号、桂编发〔2011258号、桂编发〔201350号等文件规定,桂林电子科技大学事业编制1482名,后勤控制数104名,实有在职人员1372人(编制1476人,含部分长期不在岗人员),后勤服务聘用人员控制数在职人员76人,离退休人员521名。

 第二部分:预算收支情况

“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算安排的“三公”经费预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出预算表”、“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”(见附件)。

 第三部分:2017年部门预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算83708.34万元,同比增加1671.86万元,增长2.04%

1、一般公共预算拨款即财政拨款33892.87万元,同比增加944.54万元,增长2.87%

2、纳入财政专户管理的收入即教育收费收入安排的资金 37055.47万元,同比增加5755.44万元,增长18.39%

3、未纳入财政专户管理的收入即科研收入和其他收入安排的资金13220万元,同比减少460万元,减少3.48%,减少的原因是上年的科研收入估算过高,2017年科研收入估算切近实际保守估算。

4、上年结余收入0万元,同比减少4568.15万元。减少的原因是2017年上级部门没有要求将上年结余做进预算,另外上年结余是指历年来学校的事业基金、专用基金结余,而历年来学校的事业基金、专用基金结余不是实际的收入,不一定能全部用来安排预算支出,故2017年没有将上年结余纳入 预算。

 (二) 支出预算说明

2017年支出总预算83708.34万元,同比增加1671.86万元,增长2.04%

1、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:基本支出18831.09万元,占支出总预算22.50%,同比增加 1688.22万元, 同比增长9.64%,增长的原因是人员经费(工资福利支出)中的养老保险缴费和职业年金有较大的增长;项目支出64877.25万元,占支出总预算79.35%,同比减少216.36万元,同比减少0.03%,减少的原因是部分财政专项要年后才追加,没有分配和通知学校做进年初预算。

2、按经济科目划分,分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

其中:(1)基本支出预算中的工资福利支出8650.26万元,占基本支出预算的45.93%;商品和服务支出7645.55万元,占基本支出预算的40.61%;对个人和家庭的补助支出2535.28万元 ,占基本支出预算的13.46%

2)项目支出预算中的工资福利支出33547.23万元,占项目支出预算的51.71%;商品和服务支出10452.00万元,占项目支出预算的16.11%;对个人和家庭的补助支出8427.95万元,占项目支出预算的13.00%;债务利息支出2000万元,占项目支出预算的3.08%;债务还本支出5200.32万元,占项目支出预算的8.01%;其他资本性支出5249.75万元,占项目支出预算的8.09%

 二、财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出33892.87万元,同比增加944.54万元,同比增长2.87%。其中:基本支出14477.37万元,同比增加956.50万元,同比增长7.07% 项目支出19415.50万元,同比减少11.96万元,同比下降0.06%

 

 

三、2017年“三公”经费预算情况。

2017年部门预算资金安排的“三公”经费预算共345万元。具体如下:

因公出国()费用95万元,其中一般公共预算安排预算数为0;公务接待费120万元,其中一般公共预算安排预算数为0;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费130万元,其中一般公共预算安排预算数为0

附件:

 1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 部门预算安排的“三公”经费预算情况表

5. 政府性基金预算拨款支出预算表

6. 部门收支总表

7、部门收入总表”

8、部门支出总表

                                   201732

附件下载:
2017年部门预算公开表.xls
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